来凤县统计局2023年部门预算公开

来凤县统计局2023年部门预算公开

公开方式：主动公开公开时限：常年公开

责任部门：来凤县统计局公开范围：全社会

生成日期：2023年1月16日

办公地址：来凤县档案大楼

第一部分来凤县统计局概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

第二部分来凤县统计局2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支情况

　　 (一)预算总收支情况

　 1.预算总收入构成情况及增减变化说明

2.预算总支出构成情况及增减变化说明　

(二)财政拨款收支情况

　　 1.财政拨款收入预算

　　 2.财政拨款支出预算

　　 3.一般公共预算支出情况

　　 4.一般公共预算基本支出情况

　　 5.政府性基金预算支出情况

　　(三)“三公”经费分析说明

　　(四)机关运行经费安排情况说明

　　(五)政府采购预算安排情况说明

　　(六)国有资产占用使用情况说明

二、预算绩效情况

（一）2023年预算绩效管理情况

（二）2023年部门预算整体支出和项目支出绩效目标

　　三、政府债务情况

四、专业性较强的名词解释

五、其他需要说明的问题

六、预算公开表格

1、部门收支预算总表(表一)

2、部门收入预算总表(表二)

3、部门支出预算总表(表三)

4、财政拨款收支预算总表(表四)

5、一般公共预算支出表(表五)

6、一般公共预算基本支出表(表六)

7、一般公共预算“三公”经费支出表(表七)

8、政府性基金预算支出表（表八）

9、财政专项支出预算表（表九）

10、专项转移支付表（表十）

11、政府采购预算表（表十一）

详见附件1：《来凤县统计局2023年预算公开表格》

七、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

八、附件

附件1：《来凤县统计局2023年部门预算公开表》

附件3：《2023年部门预算整体支出和项目支出绩效目标》

第一部分来凤县统计局概况

根据单位具体情况进行说明

（一）部门主要职责

来凤县统计局位于县档案大楼，属行政机构。本部门职责主要包括：

1.贯彻中央、省、州统计法律法规和政策规定。拟定全县统计发展规划及统计调查计划，组织领导全县统计工作；负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查全县统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计方法制度的行为，履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

2.贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，严格按照中省州统计方案核算全县国内生产总值，提供国民经济核算资料，监管乡镇（街道办）国民经济核算工作。

3.组织实施全县营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4.组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

5.组织各乡镇（街道办）、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

7.依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；指导乡镇（街道办）和有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训工作。

8.负责全县统计信息化建设，监管全县基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。

9.承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

统计局内设机构5个股室；现设有3个二级单位:来凤县城市调查队、来凤县普查中心、来凤县社情民意调查中心。全局共核定编制34名，其中县编31名，省编3名。县编中：行政编制11名，行政工勤编制1名，城市社会调查队参公管理事业编制4名，县普查中心（股级）事业编制11名，社情民意调查中心（股级）事业编制4名。现有在职在编人员25名，离退休人员10 名（已转社保）。

第二部分来凤县统计局2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算总收支情况

1.2023年预算总收入528.6456万元。与2022年预算收入 510.9521万元相比，增加17.6935万元，比上年度预算增长3.46%。主要原因是2022年新招录两位公务员，导致经费增加。2.2023年预算总支出528.6456万元。按支出功能科目分类构成为：一般公共服务支出397.8498万元，社会保障和就业支出64.6965万元，卫生健康支出25.0846万元，住房保障支出41.0148万元。

其中：基本支出441.8457万元，项目支出86.8万元。增加17.6935万元，比上年度预算增长3.46%。主要原因是2022年新招录两位公务员，导致经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年本年财政拨款收入预算528.6456万元，比上年增长3.46%。其中，经费拨款528.6456万元占比100%，专项收入安排的拨款0元占比0%，非税收入安排拨款0元占比0%。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算528.6456万元，比上年增长3.46%。其中，基本支出441.8457万元，项目支出86.8万元。从支出功能分类，一般公共服务支出397.8498万元，占比75.25%；社会保障和就业支出64.6965万元，占12.24%；卫生健康支出25.0846万元，占比4.76%；住房保障支出41.0148万元，占比7.75%。

3.一般公共预算支出情况

2023年财政拨款支出预算528万6456元，比上年增长3.46%。其中，基本支出441.8457万元，项目支出86.8万元。构成如下：

一般公共服务支出397.8498万元，占比75.25%。主要包括：一是行政运行支出284.8178万元，主要用于在职人员和离退休人员工资、津补贴、绩效奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；二是一般财政行政管理事务项目86.8万元，主要用于机关行政管理、预算绩效管理、全省财政政策调研、干部培训、会计考试、财政监督检查、财政投资项目评审及指导金融机构开展相关工作、财政信息化建设运行维护和预算管理一体化建设运行维护方面的项目支出及其他临时性支出等。

(2)社会保障和就业支出64.6965万元，占比12.24%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金、离退休人员费用等。

(3)卫生健康支出25.0846万元，占比4.76%。主要是用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

(4)住房保障支出41.0148万元，占比7.75%。主要用于在职人员提租补贴及住房公积金等。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出528.6456万元，比上年增长3.46%，其中，人员经费403.2610万元，日常公用经费38.5847万元。

(1)人员经费403.2610万元，比上年增加10.9958万元，增加2.8%。增加的原因主要是：1.按政策规定人员晋职晋级；2.公开招聘录用2人，故人员经费支出增加。

工资福利支出377.2594万元。其中：基本工资95.7372万元、津贴补贴66.9941万元、绩效奖金101.8505万元、绩效工资17.2080万元、单位基本养老保险缴费36.4263万元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费2.5585万元、住房公积金33.8148万元、医疗费支出22.6700万元、其他工资福利0元。

对个人和家庭的补助26.0016万元。其中：发放离休费0元、退休费26.0016万元。

(2)日常公用支出38.5847万元，日常公用支出比上年增加0.1647万元，增长0.43%。增加的原因主要是：新招录人员经费预算导致经费增加。

5.政府性基金预算支出情况

我单位2023年没有安排政府性基金预算收支。

（三）“三公”经费分析说明

2023年“三公”经费预算数为1.63万元，2022年 “三公”经费预算数为1.63万元，比上年无增减。

其中：我单位无因公出国（境）费。

我单位无公务用车购置费。

我单位无公务用车运行费。

公务接待费为1.63万元, 比上年预算数增加（或减少）元，比上年无增减。

（四）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出38.5547万元。经费支出明细：办公费0.45万元，印刷费1.8万元，工会经费2.0635万元，福利费6.0237万元，差旅费0.5万元，公务接待费为1.63万元，其他交通费用11.46万元，其他商品服务支出10.6075万元。

（五）政府采购预算安排情况说明

1、若有写：2023年政府采购预算总额3.0万元，其中政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3.0万元。

（六）国有资产占有使用情况说明

根据各单位具体情况进行说明

截至2022年12月31日，我单位国有资产占有使用情况如下：房屋0.4万元，通用设备36.4957万元，家具用具17.6898万元。资产合计125.7181万元。

2023年部门预算有无安排公务用车购置计划。

二、预算绩效情况说明

1.2022年预算绩效管理情况：县统计局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的自评，将其作为预算编制的前置条件和重要依据。认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。

2.2023年部门预算整体支出和项目支出绩效目标（详见附表）

三、政府债务情况

本单位2023年预算无此项内容。

四、专业性较强的名词解释

20105统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

2010501行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2010502一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

20805行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202提租补贴：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他需要说明的问题

我单位2023年财政专项支出86.8万元，无专项转移支付预算。

重点项目预算情况如下：专项调查项目20万元，社情民意调查经费1.8万元，第五次全国经济普查项目20万元，住户及劳动力调查经费项目45万元。

六、预算公开表格