公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县统计局 公开范围：全社会
生成日期：2021年1月26日
办公地址：来凤县档案大楼
目 录
第一部分 来凤县统计局概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
第二部分 来凤县统计局2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支情况
(一)预算总收支情况
1.预算总收入构成情况及增减变化说明
2.预算总支出构成情况及增减变化说明
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三) “三公”经费分析说明
(四)机关运行经费安排情况说明
(五)政府采购预算安排情况说明
(六)国有资产占用使用情况说明
二、预算绩效情况
（一）2020年预算绩效管理情况
（二）2021年部门预算整体支出和项目支出绩效目标
三、政府债务情况
四、专业性较强的名词解释
五、其他需要说明的问题
六、预算公开表格
1、部门收支预算总表(表一)
2、部门收入预算总表(表二)
3、部门支出预算总表(表三)
4、财政拨款收支预算总表(表四)
5、一般公共预算支出表(表五)
6、一般公共预算基本支出表(表六)
7、政府性基金预算支出表(表七)
8、财政拨款“三公”经费支出表（表八）
9、财政专项支出预算表（表九）
10、专项转移支付表（表十）
11、政府采购预算表（表十一）
详见附件1：《来凤县统计局2021年预算公开表格》
七、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
八、附件
附件1：《来凤县统计局2021年部门预算公开表》
附件2：《本级预算和所属单位预算在内的汇总预算表》
附件3：《2021年部门预算整体支出和项目支出绩效目标》
第一部分 来凤县统计局概况
根据单位具体情况进行说明
（一）部门主要职责
来凤县统计局位于县档案大楼8楼，属行政机构。本部门职责主要包括：
1.贯彻中央、省、州统计法律法规和政策规定。拟定全县统计发展规划及统计调查计划，组织领导全县统计工作；负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查全县统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计方法制度的行为，履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。
2.贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，严格按照中省州统计方案核算全县国内生产总值，提供国民经济核算资料，监管乡镇（街道办）国民经济核算工作。
3.组织实施全县营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。
4.组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。
5.组织各乡镇（街道办）、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
6.负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。
7.依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；指导乡镇（街道办）和有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训工作。
8.负责全县统计信息化建设，监管全县基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。
9.承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
统计局内设机构6个股室；现设有3个二级单位:来凤县城市调查队、来凤县普查中心、来凤县社情民意调查中心。全局共核定编制34名，其中县编31名，省编3名。县编中：行政编制11名，行政工勤编制1名，城市社会调查队参公管理事业编制4名，县普查中心（股级）事业编制11名，社情民意调查中心（股级）事业编制4名。现有在职在编人员22名，离退休人员10名（已转社保）。
第二部分 来凤县统计局2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算总收支情况
2021年预算总收支484.76万元，其中：一般公共服务支出375.54万元，社会保障和就业支出53.47万元，医疗卫生与计划生育支出20.87万元，住房保障支出34.87万元。
2021年预算总收入484.76万元，其中：财政拨款484.76万元。与2020年预算收入427万元相比，增加57.76万元，比上年度预算增长13%。主要原因是人员经费增加及人口普查项目经费。
2021年预算总支出484.76万元，其中：基本支出392.76万元，项目支出92万元。增加57.76万元，比上年度预算增13%。主要原因是人员经费增加及人口普查项目经费。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年本年财政拨款收入预算484.76万元，比上年上升13%。其中，经费拨款484.76万元占比100%，统计局无专项收入，无非税收入。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算484.76万元，比上年上升13 %。其中，基本支出392.76万元，项目支出92万元。从支出功能分类，一般公共服务支出375.54万元，占比78%；社会保障和就业支出53.47万元，占11%；卫生健康支出20.87万元，占比4%；住房保障支出34.87万元，占比7%。
3.一般公共预算支出情况
2021年财政拨款支出预算484.76元，比上年上升13%。其中，基本支出392.76万元，项目支出92万元。构成如下：
一般公共服务支出375.54万元，占比78%。主要包括：一是行政运行支出233.88万元，主要用于在职人员和离退休人员工资、津补贴、奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；二是一般财政行政管理事务项目92万元，主要用于机关行政管理、预算绩效管理、全省财政政策调研、干部培训、会计考试、财政监督检查、财政投资项目评审及指导金融机构开展相关工作、财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出及其他临时性支出等。
(2)社会保障和就业支出53.47万元，占比11%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金、离退休人员费用等。
(3)卫生健康支出20.87万元，占比4%。主要是用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。
(4)住房保障支出34.87万元，占比7%。主要用于在职人员提租补贴及住房公积金等。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出392.76万元，比上年增长11%，其中，人员经费358.42万元，日常公用经费34.34万元。
(1)人员经费358.42万元，比上年增加11%。增加的原因主要是：1.按政策规定人员晋职晋级；2.人员调进调出，故人员经费支出增加。
工资福利支出313.62万元。其中：基本工资79.08万元、津贴补贴51.57万元、奖金89.53万元、绩效工资17.61万元、单位基本养老保险缴费26.07万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金28.53万元、医疗费支出18.73万元、其他工资福利2.42万元。
对个人和家庭的补助44.79万元。其中：发放离休费0万元、退休费27.33万元，退休医疗费2.13万元，抚恤金15.32万元。
(2)日常公用支出34.34万元，日常公用支出比上年增加4.34万元，增长14%。增加的原因主要是：人员增加，按政策规定人员晋职晋级。
5.政府性基金预算支出情况
我单位2021年没有安排政府性基金预算收支。
（三）“三公”经费分析说明
2021年“三公”经费预算数为1.63万元，2020年 “三公”经费预算数为1.71万元，比上年减少0.08万元。“三公”经费减少原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，不铺张不浪费。
其中：
无因公出国（境）费。
无公务用车购置费。
无公务用车运行费。
公务接待费为1.63万元, 比上年预算数减少0.08万元，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，不铺张不浪费。
（四）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出34.34万元。经费支出明细：办公费5万元，印刷费2.59万元，差旅费2.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.63万元，工会经费1.75万元，福利费3.64万元，其他交通费用10.14万元，其他商品和服务支出6.07万元。
（五）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算总额12万元，其中政府采购货物预算10万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算2.59万元。
（六）国有资产占有使用情况说明
截至2021年1月30日，我单位国有资产占有使用情况如下：房屋0.4万元，通用设备133.52万元，家具30.12万元，资产总计144.82万元。
2021年部门预算无安排公务用车购置计划。
二、预算绩效情况说明
1.2021年预算绩效管理情况：我单位严格按照县财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标,编制了相应的绩效目标申报表并在政府网站公开。对2021年度部门整体支出和三个项目（第七次人口普查、统计专项调查、社情民意调查）支出的所有绩效目标进行了自评。
2.2021年部门预算整体支出和项目支出绩效目标（详见附表）
三、政府债务情况
本单位无此项内容
四、专业性较强的名词解释
20105统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。
2010501行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2010502一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
20805行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出
2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2210202提租补贴：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
五、其他需要说明的问题
我单位2021年财政专项支出预算92万元，我单位2020年无专项转移支付预算。
重点项目预算如下：2021年第七次人口普查项目预算数80万元，2021年社情民意调查中心运转项目3万元，2021年专项调查项目9万元。
六、预算公开表格
1、部门收支预算总表(表一)
2、部门收入预算总表(表二)
3、部门支出预算总表(表三)
4、财政拨款收支预算总表(表四)
5、一般公共预算支出表(表五)
6、一般公共预算基本支出表(表六)
7、政府性基金预算支出表(表七)
8、财政拨款“三公”经费支出表（表八）
9、财政专项支出预算表（表九）
10、专项转移支付表（表十）
11、政府采购预算表（表十一）
详见附件1：《来凤县统计局2021年预算公开表格》
七、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
1、来凤县统计系统所属二级单位财务收支全部纳入统计局机关核算，因此，统计局机关公开的部门预算也就是汇总预算。
其他内容详见来凤县统计局2021年部门预算公开表及本级预算和所属单位预算在内的汇总预算表。（公开文字中的所有数据与公开表格中的所有数据需保持一致）
八、附件
附件1：《来凤县统计局2021年部门预算公开表》
附件2：《本级预算和所属单位预算在内的汇总预算表》
附件3：《2021年部门预算整体支出和项目支出绩效目标》
