公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县统计局 公开范围：全社会
生成日期：2019年5月23日
办公地址：来凤县档案大楼八楼
目 录
一、部门主要职责及机构设置情况
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况安排说明
六、专业性较强的名词解释
七、“三公”经费分析
八、政府性基金预算收支情况
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效公开
十一、其他需要说明的问题
十二、预算公开表格
一、部门主要职责及机构设置情况
来凤县统计局位于县档案大楼8楼，属行政机构。本部门主要职责是承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
统计局内设机构6个股室；现设有3个二级单位:来凤县城市调查队、来凤县普查中心、来凤县社情民意调查中心。全局共核定编制36名，其中县编31名，省编5名。县编中：行政编制11名，行政工勤编制1名，城市社会调查队参公管理事业编制4名，县普查中心（股级）事业编制11名，社情民意调查中心（股级）事业编制4名。现有在职在编人员20 名 ，离退休人员9 名（已转社保）。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
来凤县统计局无独立核算的二级单位，因此，统计局机关公开的部门预算也就是汇总预算。
三、预算收支增减变化情况说明
2019年预算总收入413.09 万元，其中：财政拨款413.09 万元。与2018年预算收入387.77 万元相比，增加25.32 万元，比上年度预算增长 7 %。主要原因是增资和项目经费的增加。
2019年预算总支出413.09 万元，其中：基本支出337.09万元，项目支出76 万元。增加25.32 万元，比上年度预算增长7 %。主要原因是增资和项目经费的增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出34.66万元。经费支出明细：办公费3万元，印刷费1.5万元，劳务费2 万元，邮电费0.1 万元，差旅费3万元，维修（护）费0.3万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费1.81万元，委托业务费2万元，工会经费1.48万元，福利费4.29万元，其他交通费用8.88万元，其他商品和服务支出3.30万元。
五、政府采购安排情况说明
2019年政府采购预算总额30万元，其中政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
六、专业性较强的名词解释
20105统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。
2010501行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2010502一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
20805行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出
2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2210202提租补贴：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
七、“三公”经费分析
2019年“三公”经费预算数为1.81 万元，2018年 “三公”经费预算数为1.9 万元，比上年减少0.09 万元。“三公”经费减少原因是主要公务接待上深入贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，不铺张不浪费。
其中：无因公出国（境）费；
无公务用车购置费；
无公务用车运行费；
公务接待费为1.81 万元, 比上年预算数减少 0.09万元，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，不铺张不浪费。
八、政府性基金预算收支情况
我单位2019年没有安排政府性基金预算收支。
九、国有资产占有使用情况
截至2019年5月17日，我单位国有资产占有使用情况：房屋0.4万元，通用设备97.15万元，家具28万元，资产总计125.55万元。2019年部门预算无安排公务用车购置计划。
十、预算绩效公开
2018年预算绩效管理情况：我单位严格按照县财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标,编制了相应的绩效目标申报表并在政府网站公开。对2018年度部门整体支出和三个项目（第三次农业普查、第四次经济普查、统计专项调查）支出的所有绩效目标进行了自评。经评价组综合评价得分97分，评价等级为“优良”。
2019年部门预算整体支出和项目支出绩效目标（详见附表）
十一、其他需要说明的问题
我单位2019年财政专项支出76万元，我单位无专项转移支付预算。
重点项目预算如下：专项调查经费21万元，第四次经济普查专项经费35万元，第七次人口普查专项经费20万元。
十二、预算公开表格
其他内容详见来凤县统计局2019年部门预算公开表及本级预算和所属单位预算在内的汇总预算表。
附件1：《来凤县统计局2019年部门预算公开表》
附件2：《2019年部门预算整体支出和项目支出绩效目标》
统计局 2019部门预算公开表.XLS
